Man har bland annat kontrollerat köptroheten gällande kontot för böcker, tidningar och elektronisk media.
Sammanlagt handlar det om 250 fakturor med en total summa på 368 598 kr, där man slår fast att kommunen handlat rätt varor och av rätt leverantör i den mån det har varit möjligt. Man har också granskat kontot för läromedel och pedagogiskt material, där dock nästan hälften av nästan 200 fakturor kommer från icke avtalsleverantörer.
I handlingen framgår dock att innehållet på fakturorna ej har granskat i denna kotroll, utan syftet var att se skillnaden mellan inköp av material från avtalsleverantörer och icke avtalsleverantörer. Fritidsenheten har även redovisat körjournaler, vilka helt stämmer överens med körda kilometer.