Kommunens resultat är drygt 2 miljoner kronor sämre än budgeterat. Det beror på beslutet som togs i november om att försäkra bort en del av pensionskulden.
– Om vi tar bort kostnaden som försäkringen gick på skulle vi ha ett plusresultat på 13,5 miljoner i stället, säger Nina Laestander, ekonomichef.
Intäkterna ökade med 5,5 miljoner och kostnaderna ökade med nästan 25 miljoner, varav närmare 9 miljoner är pensionsinlösen.
Det är stora avvikelser mellan avdelningarnas resultat. Vård- och omsorg gör det största underskottet på 6,6 miljoner medan samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 2,8 miljoner.
Vård- och omsorgs underskott uppges i huvudsak bero på ökade kostnader kopplade till covid, bemanning av bemanningssjuksköterskor och ökade kostnader inom LSS.
– LSS är en verksamhet som är föränderlig och det kan tillkomma ärenden under året som vi inte har budgeterat för. Vi startade även en ny verksamhet (Regnbågen) som också medfört ökade kostnader, säger Veronica Svalenström, socialchef.
Det har varit covidutbrott i flera verksamheter som påverkat.
– Äldreomsorgen har varit mest drabbad. Personalen har gjort ett fantastiskt bra jobb den här tiden, de har ställt upp och jobbat extra för att få det att gå ihop, säger hon.
Under 2022 minskade statsbidragen och en del av de projekt som startade 2021 fortsatte året efter vilket också bidragit till resultatet. Verksamheten har bland annat satsat på digital teknik, exempelvis medicinrobotar.
– I dag arbetar vi med åtgärder som vi kan påverka för att få budgeten i balans under 2023. Vi har sett över våra personalresurser, om vi kan jobba med schemaläggning på ett smartare sätt. Medicinrobot är ett exempel på det, säger socialchefen.
Samhällsbyggnads överskott består i huvudsak av ökade intäkter hos VA och renhållning samt fastigheter.
Det har inte gjorts någon reservering till resultatutjämningsreserven.
– Det har till stor del att göra med att det stora överskott vi beräknade få gjorde vi en försäkringslösning på i stället, men vi har 18,9 miljoner i reserven att nyttja kommande år då det blir sämre, säger Nina Laestander.
Eftersom revisionsberättelsen inte var klar blev det inget beslut om årsredovisningen. Beslut tas på nästa sammanträde.